Perguntas Frequentes

Dúvidas do Sistema

Resposta:

No módulo Faturamento -> na coluna Cadastro -> clique no programa Fatores de cobrança.

  • Verificar os seguintes critérios:
    • Se for convênio com tabela de preço base padrão já está disponível no sistema;
    • CBHPM 4ª, 5ª ou AMB 92: no módulo Faturamento -> coluna Cadastro -> clique no programa Fatores de cobrança:
      -> informe a Tabela de fator (esta informação vem do Cadastro de Convênio, campo Tab. Fatores);
      -> informe Convênio, Natureza, Código do produto, Valorização (se 100%);
      -> Data de vigência deve-se informar se segue indexador (CH, DOLAR, etc), caso contrário não é necessário informar Índices de Referência;
      -> Se houver Índices de Referência é importante informar o Porte no qual será feito o cálculo da valorização;
      -> Informar a tabela de preço base;
      -> Após repetir o mesmo parâmetros para natureza índice de preço e para o filme (caso exame seja do grupo que incide filme, p. ex: raio-x, ultrassom, etc);
    • Convênio de valor acordado é necessário realizar o Cadastro de preço base, onde devem constar o valor do procedimento, índice de preço e filme.
Resposta:
  • Verificar qual o profissional (solicitante/executante) está na linha da crítica em seu arquivo XML;
    -> No modulo médico - na coluna de Cadastro - programa Profissionais da clínica, verifique se o campo especialidade está informado - em caso afirmativo atualize com a especialidade do profissional;
    -> No programa Cadastro de especialidades - no módulo Médico - coluna Cadastro - programa Especialidades, consulte e edite a especialidade;
    -> O campo a ser informado correto vai depender da versão TISS gerada, neste programa já contém os campos conforme versão TISS.
Resposta:
  • No módulo Faturamento:
    -> coluna Cadastro -> Convênios qual a informação do campo < Tab. Tradutora >;
    -> Com esta informação, realize o cadastro da Tabela Tradutora;
    -> Em seguida, informe o número da tabela tradutora, o grupo desejado e selecione o procedimento a ser traduzido;
    -> Informe a data de vigência e o código para tradução.
    É importante frisar que para carregar o novo código que o convênio adota é necessária a realização da mudança de convênio para carregar o novo código.
Resposta:
  • No módulo Faturamento:
    -> Selecione o programa < Fatura Tiss todas as versões >;
    -> Consulte o arquivo para o convênio que a conta foi gerada;
    -> Estorne este arquivo selecionando o botão da lixeira;
    -> Após o estorno retorne a coluna de processamento e selecione o programa Controle de remessa;
    -> Informe o número da relação do arquivo XML que foi estornado na ação anterior, e clique em editar. Apague a data do campo < data de remessa > e clique em atualizar;
    -> No mesmo módulo agora na coluna de relatório selecione o programa < Relação de Guias >;
    -> Realize a consulta da relação e selecione o botão da lixeira, selecione a conta que necessita de alteração e estorne;
    -> Agora retorne a coluna de processamento e selecione o programa “Controle de contas”;
    -> Informe o número do atendimento da conta a ser estornada e realize a consulta de contas emitidas;
    -> Selecione o botão da lixeira e informe a justificativa do estorno para a conclusão do processo.
Resposta:

De posse do contrato do convênio a ser cadastrado no sistema, realize o cadastro de Pessoa Jurídica entrando no módulo Paciente -> coluna Cadastro -> Pessoa Jurídica e preencha os campos do cadastro. Ao término desta ação será visualizada uma mensagem informando o número cadastral. Agora entre no módulo Faturamento -> coluna Cadastro -> Convênio e informe o número cadastral ou um sequencial de sua escolha, no caso de já existir um cadastro de convênio com mesmo número do cadastro de Pessoa Jurídica. Preencha os campos do cadastro de convênio conforme as informações pedidas no contrato que foi firmado.

Resposta:

Entre no módulo Médico -> coluna Cadastro -> Especialidades.

Resposta:

Entre no módulo Faturamento -> Cadastro -> Tabela de Domínio Tiss.

Resposta:

Com a informação do Código e Grupo do exame em mãos, entre no módulo SADT -> Cadastro -> Referência.

Resposta:

Entre no módulo Médico -> Cadastro -> Percentual de Produção.

Resposta:
  • É necessário cadastrá-lo primeiro como pessoa no módulo Paciente -> Cadastro -> Pessoas;
    -> Após essa ação será gerado um número cadastral, anote-o;
    -> Entre no modulo Médico -> coluna Cadastro -> programa Profissional da Clínica;
    -> Pesquise a pessoa que você cadastrou e alimente todos os campos, em seguida clicando no botão Inserir;
    -> Pronto! Agora ele passa ser um profissional assistencial.
Resposta:

Vá no modulo Médico -> coluna Cadastro -> Conselhos Profissionais.

Resposta:

Entre no Faturamento -> Relatório -> Relação de Guias Enviadas.

Gerais

Resposta:

Na página inicial do site, procurar a Central do Cliente, clique em acessar e insira o usuário/senha.

Resposta:

Na aba Orçamento do nosso menu há um formulário para preenchimento, onde nosso comercial entrará em contato o mais breve possível para prover mais detalhes de acordo com as necessidades específicas do cliente